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牡丹江市红十字会2018年度部门预算信息公开情况说明
时间:2018-02-02 09:10:00    点击率:

第一部分 基本情况


一、主要职责

1、宣传、贯彻,实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》;指导全市各级红十字会开展全市性活动,推动市红十字会各项工作开展。

2、在自然灾害和突发事件中,负责接受国内外、市内外组织与个人捐赠的救灾款物;对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,组织开展群众性的初级卫生救护和现场急救;参加国际、国内人道主义救助;宣传无偿献血、造血干细胞捐献、预防艾滋病工作;负责遗体、眼角膜和器官捐献的登记工作。

4、组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神活动。

二、内设机构与人员

本部门只有本级一家单位,我单位现有编制7人,实有5人。单位总人数为10人,与去年持平,其中:在职职工5人,退养人员1人,退休人员4人,分办公室和业务科两个科室。

三、部门预算编报范围

牡丹江市红十字会本级预算。

第二部分  2018年部门预算表

(见附件 2018年红十字会部门预算表)

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市红十字会2018年收支总预算75.27万元,全部收入均为一般公共预算,收入75.27万元,支出75.27万元,支出包括:社会保障和就业支出66.89万元;医疗卫生支出2.66万元;住房保障支出5.72万元。

牡丹江市红十字会2017年公共预算总支出83.40万元,其中:社会保障和就业支出75.09万元;医疗卫生支出2.64万元;住房保障支出5.67万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入减少8.13万元,同比减少9.75%;2018年比2017年部门预算支出减少8.13万元,同比减少9.75%;2018年比2017年社会保障和就业预算支出减少8.2万元,同比减少10.92%,主要原因是由于退休人员工资转到养老保险开资2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元,同比增长0.76%,主要原因是随工资上涨而增加;2018年比2017年住房保障支出增加0.05万元,同比增长0.88%,主要原因是人员工资上涨。

二、关于部门收入总表的说明

红十字会2018年收入预算75.27万元,其中一般公共预算收入75.27万元,占100%;

红十字会2017年收入预算83.4万元,其中一般公共预算收入83.4万元,占100%;

 2018年比2017年部门一般公共预算收入减少8.13万元,同比减少9.75%,主要原因退休人员工资转到养老保险开资

三、关于部门支出总表的说明

红会2018年部门预算支出75.27万元,基本支出73.57万元,占97.74%;项目支出1.7万元,占2.26%。

红会2017年部门预算支出83.4万元,其中基本支出81.7万元,占97.96%;项目支出1.7万元,占2.04%。

2018年比2017年部门预算支出减少8.13万元,同比减少9.75%;其中基本支出减少8.13万元,同比增长9.95%,主要原因是退休人员工资转到养老保险开资2018年2017年项目支出相同。

    四、关于财政拨款收支总的说明

市红会2018年财政拨款收支总预算75.27万元,收入75.27万元,其中财政拨款75.27万元。支出75.27万元,其中:社会保障和就业支出66.89万元;医疗卫生支出2.66万元;住房保障支出5.72万元。。

市红会2017年财政拨款收支总预算83.40万元,收入83.40万元,其中财政拨款83.40万元。支出83.40万元,其中:社会保障和就业支出75.09万元;医疗卫生支出2.64万元;住房保障支出5.67万元。

2018年比2017年财政拨款收支减少8.13万元,同比减少9.75%;经费拨款减少8.13万元,同比减少9.75%,主要原因是退休人员工资转到养老保险开资,退休工资减少2018年比2017年社会保障和就业预算支出减少8.2万元,同比减少10.92%,主要原因是由于退休人员工资转到养老保险开资,退休工资减少2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元,同比增长0.76%,主要原因是随工资上涨而增加;2018年比2017年住房保障支出增加0.05万元,同比增长0.88%,主要原因是人员工资上涨。

    五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 红会2018年部门一般公共预算当年拨款75.27万元,比上年执行数减少8.13万元,主要原因是退休人员工资转到养老保险开资,退休工资减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018年社会保障和就业支出66.89万元,占88.87%;医疗卫生支出2.66万元,占3.53%;住房保障支出5.72万元,占7.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2018年社会保障和就业支出75.09万元,比上年执行数减少8.2万元万元,同比减少10.92%,主要原因是退休人员工资转到养老保险开资,退休工资减少;

2、医疗卫生与计划生育支出2.66万元,比上年执行数增加0.02万元,同比增长0.76%,主要原因是正常每年年初调整增加;

3、住房保障支出5.72万元,比上年执行数增加0.05万元,同比增长0.88%,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市红十字会2018年公共预算财政拨款支出75.27万元,同比减少10.92%,其中:工资福利支出57.76万元,占76.74%,同比增3.34%,主要原因是工资上涨;按定额管理的商品服务支出8.85万元,占11.76%,同比增长16.6%,主要是工资上涨,基数提高;对个人和家庭补助支出6.96万元,占9.25%,同比减少77.41%,主要原因是退休人员工资转到养老保险开资,退休工资减少

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

    红会2018年部门一般公共预算经济分类支出75.27万元,其中工资福利支出57.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、住房公积金;按定额管理的商品服务等支出8.85万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费、离退休公用支出;对个人家庭补助支出6.96万元,主要包括:退休费、退休取暖费、医疗费等;项目支出1.7万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

    市红十字会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

    市红十字会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

    市红十字会2018年部门预算“三公经费无预算,故表9《“三公”经费一般公共预算支出表》无数据。

十一、机关运行经费安排说明

    市红十字会2018年部门预算安排机关运行经费总计8.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、其他交通费。2017年市红会部门预算安排机关运行经费总计7.59万元,2018年比2017年机关运行经费增加1.26万元,增长率16.6%,主要原因是机关运行经费调整。

十二、政府采购支出情况说明

    市红会2018年部门预算政府采购总金额4.45万元,全部款项为财政本级经费拨款。包括电脑1.6万元,金山办公软件0.15万元,打印机0.6万元,多功能一体机0.3万元,传真机0.3万元,办公家俱1.5万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

    截止2017年末,市红会的资产主要是固定资产,总额为1355667元,与去年相同,其中房屋及构筑物类1189413元;通用设备152763元;家具用具及其他13491元。

十四、预算绩效情况说明

    市红会2018年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算75.27万元。主要是“健康万里行”活动;“博爱送万家”活动“5.8”世界红十字日纪念活动;应急救护培训;遗体、角膜器官捐献宣传活动。

                  

第四部分 名词解释

    根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市红十字会2018年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、红十字事业支出:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

六、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

七、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

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