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牡丹江市红十字会2017年部门预算有关情况的说明
时间:2017-03-10 08:00:00    点击率:
第一部分 牡丹江市红十字会
一、部门主要职
1、宣传、贯彻,实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》;指导全市各级红十字会开展全市性活动,推动市红十字会各项工作开展。
2、在自然灾害和突发事件中,负责接受国内外、市内外组织与个人捐赠的救灾款物;对伤病人员和其他受害者进行救助。
3、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,组织开展群众性的初级卫生救护和现场急救;参加国际、国内人道主义救助;宣传无偿献血、造血干细胞捐献、预防艾滋病工作;负责遗体、眼角膜和器官捐献的登记工作。
4、组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神活动。
部门预算单位构成
本部门只有本级一家单位,我单位现有编制7人,分办公室和业务科两个科室。
三、部门预算编报范围
牡丹江市红十字会本级预算。
第二部分2017年部门预算
(见附件 2017年红十字会部门预算表).xls
 
 
 
 
第三部分 2017年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总表说明
按照综合预算的原则,牡丹江市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
牡丹江市红十字会2017年收支总预算83.40万元,部收入均为一般公共预算,收入83.40万元,支出83.40万元,支出包括:社会保障和就业支出75.09万元;医疗卫生支出2.64万元;住房保障支出5.67万元。
牡丹江市红十字会2016年公共预算总支出70.76万元,其中:社会保障和就业支出63.62万元;医疗卫生支出2.26万元;住房保障支出4.88万元。
2017年比2016年部门一般公共预算收入增加12.64万元,同比增长17.86%2017年比2016年部门预算支出增加12.64万元,同比增长17.86%2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加11.47万元,同比增长18.03%,主要原因是由于工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.38万元,同比增长16.81%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.79万元,同比增长16.19%,主要原因是人员工资上涨。
二、部门收入总表说明
红十字会2017年收入预算83.4万元,其中一般公共预算收入83.4万元,占100%
红十字会2016年收入预算70.76万元,其中一般公共预算收入70.76万元,占100%
 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加12.64万元,同比增长17.86%,主要原因是人员工资上涨。
三、部门支出总表说明
红会2017年部门预算支出83.4万元,基本支出81.7万元,占97.96%;项目支出1.7万元,占2.04%
红会2016年部门预算支出70.76万元,其中基本支出69.56万元,占98.3%;项目支出1.2万元,占1.7%
2017年比2016年部门预算支出增加12.64万元,同比增长17.86%;其中基本支出增加12.14万元,同比增长17.45%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加0.5万元,同比增长42%,主要原因是2017红会项目资金投入增加。
、财政拨款说明
市红会2017年财政拨款收支总预算83.40万元,收入83.40万元,其中财政拨款83.40万元。支出83.40万元,其中:社会保障和就业支出75.09万元;医疗卫生支出2.64万元;住房保障支出5.67万元
市红会2016年财政拨款收支总预算70.76万元,收入70.76万元,其中财政拨款70.76万元。支出70.76万元,其中:社会保障和就业支出63.62万元;医疗卫生支出2.26万元;住房保障支出4.88万元。
2017年比2016年财政拨款收支增加12.64万元,同比增长17.86%;经费拨款增加12.64万元,同比增加17.86%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加11.47万元,同比增长18.03%,主要原因是由于工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.38万元,同比增长16.81%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.79万元,同比增长16.19%,主要原因是人员工资上涨。
五、一般公共预算功能分类支出表说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 红会2017年部门一般公共预算当年拨款83.4万元,比上年执行数增加12.67万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2017社会保障和就业支出75.09万元,占90.04%;医疗卫生支出2.64万元,占3.16%;住房保障支出5.67万元,占6.80%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
12017社会保障和就业支出75.09万元,比上年执行数增加11.47万元,同比增长18.03%,主要原因是人员工资增长;
2、医疗卫生与计划生育支出2.64万元,比上年执行数增加0.38万元,同比增长16.81%,主要原因是正常每年年初调整增加;
3、住房保障支出5.67万元,比上年执行数增加0.79万元,同比增长16.19%,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加;
六、一般公共预算经济分类支出表说明
    红会2017年部门一般公共预算经济分类支出83.4万元,其中工资福利支出43.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出7.59万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、其他交通费离退休公用支出;对个人家庭补助支出30.81万元,主要包括:退休费、职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴;项目支出1.7万元。
七、政府性基金预算功能分类支出表说明
    市红十字会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
八、政府性基金预算经济分类支出表说明
    市红十字会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    九、“三公”经费一般公共预算支出表说明
    市红十字会2017年部门预算“三公”经费无预算,故表9“三公”经费一般公共预算支出表》无数据。
十、机关运行经费安排说明
    市红十字会2017年部门预算安排机关运行经费总计7.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、其他交通费。2016市红会部门预算安排机关运行经费总计2.49万元,2017年比2016年机关运行经费增加5.1万元,增长率205%,主要原因是车改补贴等财政预算调整
十一、政府采购支出情况说明
    市红会2017年部门预算政府采购总金额2.8万元,全部款项为财政本级经费拨款。包括电脑0.8万元,打印机0.3万元,照相机0.5万元,多功能一体机0.3万元,传真机0.3万元,办公家俱0.6万元。
十二、国有资产占有使用说明
    截止2016年末,市红会的资产主要是固定资产,总额为1355667元,其中房屋及构筑物类1189413元;通用设备152763元;家具用具及其他13491元。2016年增加固定资产904413元,主要是财政调拨两处仓储用房,用来存储救灾物资。
十三、预算绩效情况说明
    市红会2017年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算83.4万元。主要是救护培训、防灾减灾培训、大学生预防艾滋病培训、“博爱送万家”活动、“5.8”世界红十字日纪念活动。
                  
第四部分 名词解释
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市红十字会2017年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、红十字事业支出:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出
行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
六、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
七、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴
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